有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

その他有価証券評価差額金

当期発生額	△36,900	千円	51,300	千円
税効果額	11,298	千円	△15,708	千円
その他有価証券評価差額金	△25,601	千円	35,591	千円

為替換算調整勘定

2023/06/30 16:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△194,531	千円	△210,240	千円
資産除去債務に対応する除去費用	△3,349	千円	△2,782	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/30 16:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△3,349	千円	△2,782	千円
その他有価証券評価差額金	△194,531	千円	△210,240	千円
その他	△97,328	千円	△101,599	千円

(注) 1 評価性引当額が462,377千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社FRONTEO USA, Inc.において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が512,117千円増加したことによるものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/30 16:00