繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	31,981千円	28,181千円
繰延税金負債合計	△15,955千円	△12,767千円
繰延税金資産の純額	76,430千円	74,752千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/06/27 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1	71,886千円	68,010千円
繰延税金負債合計	△16,583千円	△13,206千円
繰延税金資産の純額	98,480千円	98,257千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/06/27 15:00

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りについて)
当社は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受けており、今後、2022年9月頃まで影響が続くものと見込み、その後、徐々に回復に転じるものと仮定して有形固定資産の減損処理、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があります。

2022/06/27 15:00

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の影響による会計上の見積りについて)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受けており、今後、2022年9月頃まで影響が続くものと見込み、その後、徐々に回復に転じるものと仮定して有形固定資産の減損処理、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合があります。

2022/06/27 15:00

#5 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/06/27 15:00