訂正有価証券報告書-第22期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳

	前事業年度 (2019年5月20日)		当事業年度 (2020年5月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	5百万円		6百万円
未払事業税	-		26
役員退職慰労引当金	16		21
その他	0		0
繰延税金資産小計	22		53
評価性引当額	-		-
繰延税金資産合計	22		53
繰延税金負債
未収還付事業税	△7		-
繰延税金負債計	△7		-
繰延税金資産(負債)の純額	15		53

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。