有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
金融商品取引責任準備金	3,204	3,204
営業投資有価証券に係る一時差異	493	493
未払費用	2,443	2,811
その他の固定負債	350	161
未払事業税	315	185
トレーディング商品に係る一時差異	69	37
その他	211	467
繰延税金資産小計	7,088	7,360
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	7,088	7,360
繰延税金負債
受取配当に係る一時差異	949	1,494
繰延税金負債合計	949	1,494
繰延税金資産の純額	6,138	5,865

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因になった主な項目

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.06%	30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.99%	1.00%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.39%	-
その他	△0.60%	△0.13%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.84%	31.73%