有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,524,851	18,757,360
「その他」の区分の売上高	1,817,916	1,645,433
セグメント間取引消去	△850,089	△730,637
連結財務諸表の売上高	19,492,679	19,672,155

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,183,312	5,346,893
「その他」の区分の利益	△269,306	△328,331
のれん償却額	△481,675	-
全社費用(注)	△2,213,327	△2,493,062
連結財務諸表の営業利益	3,219,003	2,525,499

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,891,647	12,467,877
「その他」の区分の資産	2,775,005	6,159,484
全社資産(注)	7,590,522	10,697,286
連結財務諸表の資産合計	27,257,175	29,324,649

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	414,440	379,592	37,416	55,143	157,281	225,798	609,138	660,534
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	395,974	354,120	34,586	113,204	477,726	306,616	908,287	773,941

(注) 調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産分であります。