有価証券報告書-第16期(2023/01/01-2023/12/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	36,675,852	39,603,039
「その他」の区分の売上高	4,261,630	4,137,378
セグメント間取引消去	△481,732	△436,438
連結財務諸表の売上高	40,455,750	43,303,979

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,920,404	9,968,413
「その他」の区分の利益	△492,037	△221,751
のれん償却額	-	-
全社費用(注)	△2,826,984	△3,083,214
連結財務諸表の営業利益	6,601,382	6,663,447

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,608,692	16,968,842
「その他」の区分の資産	5,952,075	5,616,138
全社資産(注)	13,787,892	15,079,170
連結財務諸表の資産合計	37,348,660	37,664,151

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	242,325	220,039	269,919	245,231	247,221	201,126	759,466	666,397
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	239,344	296,466	296,643	240,275	115,385	174,240	651,373	710,982

(注) 調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産分であります。