繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年6月30日)		当事業年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
未払事業所税	919千円		613千円
計	4,767		5,011
差引:繰延税金資産の純額	△4,767		844

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/09/29 11:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年6月30日)		当連結会計年度(2021年6月30日)
繰延税金資産
未払法定福利費	595千円		2,885千円
計	28,035		13,880
差引:繰延税金資産の純額	△5,734		18,697

(注)1.評価性引当額が67,029千円減少した理由は、子会社の繰越欠損金が91,502千円減少したためであります。

2021/09/29 11:41