繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年9月30日)		当事業年度(2021年9月30日)
繰延税金資産合計	108,160		114,680
繰延税金負債
前払年金費用	△24,472		△24,271

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/12/21 15:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年9月30日)		当連結会計年度(2021年9月30日)
繰延税金資産合計	117,952		115,789
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△26,688		△26,733

(注) 評価性引当額が80,621千円減少しております。この減少の主な要因は、たな卸資産評価損に係る評価性引当額が減少したことと、ASAKARIKEN (M) SDN.BHD.を連結の範囲から除外したことによるものです。

2022/12/21 15:33

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金負債(貸借対照表計上額)72,936千円
(相殺前の繰延税金資産114,680千円、相殺前の繰延税金負債187,616千円)

2022/12/21 15:33

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金負債(貸借対照表計上額)74,288千円
(相殺前の繰延税金資産115,789千円、相殺前の繰延税金負債190,078千円)

2022/12/21 15:33