訂正有価証券報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払費用	72,457千円		84,451千円
研究開発費	67,655		72,808
賞与引当金	46,898		41,998
退職給付引当金	38,524		38,516
未払事業税	1,113		527
債務保証損失引当金	152,471		-
繰越欠損金	117,827		336,405
関係会社株式評価損	-		47,162
火災損失	-		18,234
その他	54,603		59,671
繰延税金資産小計	551,551		699,776
評価性引当額	△157,896		△5,064
繰延税金資産合計	393,655		694,712
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	36,282		177,424
繰延税金負債合計	36,282		177,424
繰延税金資産の純額	357,373		517,287

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(平成30年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。