シイエム・シイ（2185）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年9月30日: 2億1782万
2009年9月30日 -4.57%: 2億787万
2010年9月30日 -27.51%: 1億5068万
2011年9月30日 +94.17%: 2億9257万
2012年9月30日 -4.62%: 2億7906万
2013年9月30日 +6.5%: 2億9720万
2014年9月30日 +11.1%: 3億3018万
2015年9月30日 +9.1%: 3億6024万
2016年9月30日 -6.34%: 3億3741万
2017年9月30日 +2.38%: 3億4543万
2018年9月30日 -1.07%: 3億4173万
2019年9月30日 +59.36%: 5億4457万

個別

2008年9月30日: 2億1852万
2009年9月30日 -4.34%: 2億903万
2010年9月30日 -16.53%: 1億7449万
2011年9月30日 +13.78%: 1億9852万
2012年9月30日 -3.93%: 1億9072万
2013年9月30日 +12.06%: 2億1372万
2014年9月30日 +5.78%: 2億2607万
2015年9月30日 +24.57%: 2億8160万
2016年9月30日 -11.46%: 2億4934万
2017年9月30日 +9.23%: 2億7236万
2018年9月30日 +7.1%: 2億9171万
2019年9月30日 +63.44%: 4億7677万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)	当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
退職給付引当金	253,612千円	267,849千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/12 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	403,439千円	394,876千円

(表示方法の変更)

2025/12/12 15:00

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	493,328	475,987

(2)金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、財務諸表に計上されている資産及び負債の金額と税務上の資産及び負債の金額に相違が発生する場合、税効果会計を適用して将来減算一時差異に係る繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって使用する将来課税所得の見積りは事業計画に基づいて合理的に算定しております。事業計画の策定にあたっては、売上高成長率を主要な仮定に含めております。

2025/12/12 15:00

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度以降に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
(繰延税金資産)
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2025/12/12 15:00