有価証券報告書-第8期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成24年12月31日)			当事業年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	1,661	千円		1,661	千円
減価償却超過額	1			―
未払事業税	281			270
土地	11,639			11,639
たな卸資産評価損	73,351			73,351
繰越欠損金	110,954			109,358
その他	645			113
繰延税金資産小計	198,536			196,395
評価性引当額	△198,536			△196,395
繰延税金資産合計	―			―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
当期純損失を計上しているため記載しておりません。