その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)	当連結会計年度(自 2024年10月1日至 2025年9月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	27,835千円	74,268千円
法人税等及び税効果額	△6,540千円	△24,483千円
その他有価証券評価差額金	18,148千円	49,784千円
繰延ヘッジ損益

2025/12/18 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金負債
返品資産	△12,982千円	△12,248千円
その他有価証券評価差額金	△36,547千円	△61,031千円
資産除去債務に対する除去費用	△1,314千円	△734千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/18 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)		当連結会計年度(2025年9月30日)
返品資産	△12,982	千円	△12,248	千円
その他有価証券評価差額金	△36,547	千円	△61,031	千円
その他	△1,612	千円	△734	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/12/18 15:30