繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和2年5月31日)		当事業年度(令和3年5月31日)
繰延税金資産
研究開発費	204,554千円		279,454千円
繰延税金負債合計	468,347		387,372
繰延税金資産(負債△)の純額	215,714		370,722

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/08/26 11:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和2年5月31日)		当連結会計年度(令和3年5月31日)
繰延税金資産
賞与引当金及び未払費用(賞与他)	236,902千円		223,863千円
繰延税金負債合計	545,316		466,017
繰延税金資産(負債△)の純額	274,968		479,022

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/08/26 11:48