訂正有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
一括償却資産	768千円	911千円
未払事業税	29,054	22,349
賞与引当金	199,242	195,720
未払事業所税	1,683	3,315
退職給付引当金	195,594	202,082
減損損失	74,697	87,192
資産除去債務	35,961	37,929
その他	21,427	27,661
繰延税金資産小計	558,426	577,162
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△35,730	△37,929
評価性引当額小計	△35,730	△37,929
繰延税金資産合計	522,698	539,232
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△5,986	△5,583
繰延税金負債合計	△5,986	△5,583
繰延税金資産純額	516,712	533,648

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)
交際費等損金不算入額	0.41	1.01
住民税均等割額	1.76	3.71
評価性引当金	0.13	0.33
その他	△0.34	△0.23
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.58	35.44