繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	33,682千円	21,354千円
繰延税金負債合計	11,081	12,664
繰延税金資産の純額	142,203	123,914

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/03/29 10:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	34,684千円	22,099千円
繰延税金負債合計	11,081	12,664
繰延税金資産の純額	148,998	135,194

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/03/29 10:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末の固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ98,687千円減少し、252,635千円となりました。主な内訳は、繰延税金資産13,803千円減少及び投資有価証券89,820千円減少等によるものであります。
(流動負債)

2024/03/29 10:05

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
1. 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/03/29 10:05