繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 1178万
個別
- 2018年12月31日
- 143万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/03/29 10:17
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当連結会計年度の変動の前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 退職給付引当金 81,034 千円 85,437 千円 繰延税金負債合計 △7,800 △5,647 繰延税金資産(△は負債)の純額 45,865 231,136 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2024/03/29 10:17
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (2) 財政状態の分析2024/03/29 10:17
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べて1,605,438千円減少し8,551,524千円となりました。この主な要因は、ソフトウエア仮勘定が68,288千円、繰延税金資産が167,636千円増加したものの、自社株買いの実施等により現金及び預金が1,179,458千円、未収入金が185,576千円、UI/UX事業の譲渡によりソフトウエアが308,032千円、技術資産が127,889千円減少したこと等によるものであります。
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比べて40,760千円減少し1,891,407千円となりました。この主な要因は、前受金が122,851千円、役員退職慰労引当金が42,475千円増加したものの、未払金が46,999千円、未払費用が110,676千円、未払法人税等が32,033千円減少したこと等によるものであります。