その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△87,201	千円	107,759	千円
税効果額	11,915	千円	△24,295	千円
その他有価証券評価差額金	△36,106	千円	78,679	千円
為替換算調整勘定

2021/06/24 15:30

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	4,257	千円	△11,399	千円
繰延税金負債合計	4,257	千円	△11,399	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/06/24 15:30

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
ゴルフ会員権評価損	64,995	千円	58,752	千円
その他有価証券評価差額金	3,774	千円	-	千円
繰越欠損金	137,953	千円	283,707	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	-	千円	△23,250	千円
在外子会社の留保利益	△6,587	千円	△51,323	千円

(注)1 評価性引当額が466,500千円増加しております。この増加の主な内容は、株式会社東新商会、株式会社澤永商店及び株式会社川野辺製作所を連結子会社化したことに伴うものであります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/24 15:30