有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	23,717,373	24,832,070
「その他」の区分の売上高	119,775	165,714
セグメント間取引消去	△41,477	△39,627
連結財務諸表の売上高	23,795,670	24,958,158

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,989	444,685
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△103,326	△118,594
セグメント間取引消去	503,017	514,270
全社費用(注)	△1,512,893	△1,369,530
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,085,213	△529,169

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,534,405	16,474,234
「その他」の区分の資産	145,558	168,617
債権の相殺消去	△4,989,474	△2,894,709
全社資産(注)	18,059,676	16,822,304
連結財務諸表の資産合計	29,750,166	30,570,447

(注)全社資産は主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	614,762	587,076	4,819	10,470	33,994	41,149	653,575	638,697
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,723,002	1,527,348	136	1,475	54,358	26,407	1,777,497	1,555,231

(注)1 減価償却費の調整額(前連結会計年度33,994千円、当連結会計年度41,149千円)は、本社管理部門等に係るものであります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額(前連結会計年度54,358千円、当連結会計年度26,407千円)は、各セグメントに帰属しない全社資産における設備投資額であります。