有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,832,070	26,779,330
「その他」の区分の売上高	165,714	200,318
セグメント間取引消去	△39,627	△68,087
連結財務諸表の売上高	24,958,158	26,911,561

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	444,685	172,668
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△118,594	△97,572
セグメント間取引消去	514,270	520,143
全社費用(注)	△1,369,530	△1,394,108
連結財務諸表の営業損失(△)	△529,169	△798,868

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,474,234	18,143,556
「その他」の区分の資産	168,617	152,483
債権の相殺消去	△2,894,709	△2,715,085
全社資産(注)	16,822,304	14,486,737
連結財務諸表の資産合計	30,570,447	30,067,691

(注)全社資産は主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	587,076	632,208	10,470	8,051	41,149	33,720	638,697	673,980
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,527,348	2,562,529	1,475	3,926	26,407	5,511	1,555,231	2,571,967

(注)1 減価償却費の調整額(前連結会計年度41,149千円、当連結会計年度33,720千円)は、本社管理部門等に係るものであります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額(前連結会計年度26,407千円、当連結会計年度5,511千円)は、各セグメントに帰属しない全社資産における設備投資額であります。