有価証券報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	28,824,474	29,079,944
「その他」の区分の売上高	113,372	130,935
セグメント間取引消去	△94,945	△105,026
連結財務諸表の売上高	28,842,902	29,105,853

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,407,924	1,514,821
「その他」の区分の利益	38,088	53,196
セグメント間取引消去	526,853	528,662
全社費用(注)	△1,383,815	△1,888,167
連結財務諸表の営業利益	589,051	208,513

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,229,575	15,579,726
「その他」の区分の資産	24,246	34,532
債権の相殺消去	△2,672,289	△4,943,821
全社資産(注)	15,541,626	20,390,167
連結財務諸表の資産合計	31,123,160	31,060,604

(注)全社資産は主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	621,229	548,584	3,779	3,236	20,630	18,353	645,639	570,174
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,046,599	1,213,095	6,072	374	40,869	18,493	1,093,541	1,231,962

(注)1 減価償却費の調整額(前連結会計年度20,630千円、当連結会計年度18,353千円)は、本社管理部門等に係るものであります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額(前連結会計年度40,869千円、当連結会計年度18,493千円)は、各セグメントに帰属しない全社資産における設備投資額であります。