有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	29,079,944	29,528,716
「その他」の区分の売上高	130,935	190,520
セグメント間取引消去	△105,026	△141,472
連結財務諸表の売上高	29,105,853	29,577,764

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,514,821	1,793,123
「その他」の区分の利益	53,196	73,688
セグメント間取引消去	528,662	533,516
全社費用(注)	△1,888,167	△1,848,531
連結財務諸表の営業利益	208,513	551,796

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,579,726	16,256,389
「その他」の区分の資産	34,532	76,173
債権の相殺消去	△4,943,821	△3,389,497
全社資産(注)	20,390,167	17,670,979
連結財務諸表の資産合計	31,060,604	30,614,044

(注)全社資産は主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	548,584	450,590	3,236	4,281	18,353	14,929	570,174	469,802
のれんの償却額	337	2,027	-	-	-	-	337	2,027
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,213,095	976,226	374	22,802	18,493	27,861	1,231,962	1,026,891

(注)1 減価償却費の調整額(前連結会計年度18,353千円、当連結会計年度14,929千円)は、本社管理部門等に係るものであります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額(前連結会計年度18,493千円、当連結会計年度27,861千円)は、各セグメントに帰属しない全社資産における設備投資額であります。