繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	6,002千円		6,017千円
繰延税金負債合計	△4,326		△11,363
繰延税金資産の純額	45,798		78,534

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	6,002千円		6,017千円
繰延税金負債計	△4,326		△13,635
繰延税金資産の純額	45,798		38,395

(注)1.評価性引当額が90,788千円増加しております。主な変動要因は、当連結会計年度において一般社団法人涼香会が連結子会社になったことによるものであります。

2024/06/26 15:00