繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)	当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産合計	358	507
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用	△176	△169
繰延税金負債合計	△575	△661
繰延税金負債の純額	△217	△153

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/17 17:08

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金負債
未収事業税	-	△2

(注)1.評価性引当額の主な変動の内容は、子会社債権放棄損否認額に係る評価性引当額の増加であります。

2025/12/17 17:08