有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/29 15:51
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2016年12月31日)
当連結会計年度
(2017年12月31日)
繰延税金資産
(1) 流動資産
賞与引当金980千円-千円
法定福利費2,070417
未払費用1,414325
保証金償却8,171-
移転損失引当金4,534-
その他9,7891,155
繰延税金資産小計26,9621,898
評価性引当額△26,962△1,898
(2) 固定資産
ソフトウェア4,2941,333
貸倒引当金57,34556,388
資産除去債務-1,042
器具備品439308
商標権13135
税務上の繰越欠損金106,482248,322
その他4,472618
繰延税金資産小計173,164308,048
評価性引当額△173,164△308,048
繰延税金資産合計--
繰延税金負債--
繰延税金資産の純額--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため、記載を省略しております。