その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	593千円	3,314千円
税効果額	△158千円	2,830千円
その他有価証券評価差額金	439千円	△6,216千円
為替換算調整勘定

2021/09/29 16:02

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年12月31日)	当事業年度(2021年6月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△17,865千円	△15,520千円
その他有価証券評価差額金	△2,859千円	-千円
繰延税金負債 合計	△20,724千円	△15,520千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/09/29 16:02

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年6月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△18,064千円	△17,680千円
その他有価証券評価差額金	△3,359千円	△121千円
海外子会社の繰延収益	△4,175千円	△4,461千円

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」及び「役員退職慰労引当金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

2021/09/29 16:02