その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年7月1日至 2022年6月30日)		当連結会計年度(自 2022年7月1日至 2023年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△176,405	千円	5,823	千円
税効果額	715	千円	△2,506	千円
その他有価証券評価差額金	△1,327	千円	5,407	千円
為替換算調整勘定

2023/09/28 15:06

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△13,805	千円	△12,090	千円
その他有価証券評価差額金	△204	千円	△753	千円
繰延税金負債 合計	△14,009	千円	△12,843	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/09/28 15:06

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年6月30日)		当連結会計年度(2023年6月30日)
資産除去債務に対応する除去費用	△18,820	千円	△16,149	千円
その他有価証券評価差額金	△1,129	千円	△1,941	千円
その他	△1,899	千円	△2,652	千円

(注) 1.前連結会計年度は、評価性引当額が93,290千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社間の吸収合併により引き継いだ税務上の繰越欠損金を控除したことによるものであります。
当連結会計年度は、評価性引当額が23,321千円増加しております。この増加の主な内容は、株式取得により新たに連結の範囲に含めた子会社について税務上の繰越欠損金にかかる評価性引当額を追加的に認識したことによるものです。

2023/09/28 15:06