ショーケース（3909）の繰延税金負債の推移 - 全期間

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年12月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	-千円	26,543千円
繰延税金負債
税務上の収益認識差額	△3,495千円	△1,385千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/26 16:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	-千円	26,543千円
繰延税金負債
税務上の収益認識差額	△3,495 〃	△1,385 〃

(注)1.評価性引当額が462,913千円減少しております。この減少の主な要因は、ReYuu社の連結除外による影響311,993千円、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少(ReYuu社の連結除外による影響を除く。)81,747千円であります。

2026/06/26 16:49