繰延税金資産
連結
- 2023年3月31日
- 3億2154万
- 2024年3月31日 -1.72%
- 3億1600万
個別
- 2023年3月31日
- 1億9764万
- 2024年3月31日 -4.31%
- 1億8912万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/06/26 15:02
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金 79 千円 40 千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳繰延税金負債 繰延税金負債合計 △53,108 千円 △68,005 千円 繰延税金資産の純額 197,649 千円 189,125 千円 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/06/26 15:02
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金 18,879 千円 11,382 千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳繰延税金負債 繰延税金負債合計 △79,801 千円 △91,526 千円 繰延税金資産の純額 321,546 千円 316,001 千円
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