繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,833千円	241千円
繰延税金負債合計	△14,167	△10,342
繰延税金資産の純額	107,353	73,011

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

2020/06/30 12:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,780千円	241千円
繰延税金負債合計	△14,167	△10,612
繰延税金資産の純額	113,350	73,011

(注1)評価性引当額が26,269千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金、投資 有価証券評価損、資産除去債務に係る評価性引当額を認識したことに伴うものであります。

2020/06/30 12:11