繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
未払金	39	百万円	44	百万円
繰延税金負債合計	△90	百万円	△88	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	369	百万円	459	百万円

(注) 評価性引当額が43百万円減少しております。この主な要因は、貸倒引当金にかかる評価性引当額の減少によるものであります。

2025/03/28 16:40

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)3	182	百万円	233	百万円
繰延税金負債合計	△269	百万円	△274	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	417	百万円	513	百万円

(注) 1.前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2025/03/28 16:40