その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年6月30日)	当連結会計年度(自 平成29年7月1日至 平成30年6月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△27,540千円	37千円
税効果額	8,432千円	△ 11千円
その他有価証券評価差額金	△19,107千円	25千円
その他の包括利益合計	△19,107千円	25千円

2019/09/18 13:06

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年6月30日)	当事業年度(平成30年6月30日)
返品引当金対応原価	8,598 千円	57,804 千円
その他有価証券評価差額金	910 千円	921 千円
繰延税金負債合計	45,477 千円	101,858 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/09/18 13:06

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年6月30日)	当連結会計年度(平成30年6月30日)
返品引当金対応原価	8,598 千円	57,804 千円
その他有価証券評価差額金	910 千円	921 千円
その他	86 千円	-

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2019/09/18 13:06