繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年6月30日)		当事業年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	507,682	千円	446,694	千円
繰延税金負債合計	58,240	千円	59,362	千円
繰延税金資産の純額	1,486,480	千円	1,196,782	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/09/24 11:25

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年6月30日)		当連結会計年度(2023年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	547,346	千円	494,844	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/09/24 11:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ242,994千円減少し、4,467,752千円となりました。これは主に、ソフトウエア188,244千円増加の一方、機械装置及び運搬具75,513千円減少、繰延税金資産284,555千円減少によるものです。
(流動負債)

2024/09/24 11:25

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2024/09/24 11:25