繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年6月30日)		当事業年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	446,694	千円	380,544	千円
繰延税金負債合計	59,362	千円	61,824	千円
繰延税金資産の純額	1,196,782	千円	1,423,965	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/09/30 14:50

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	494,844	千円	434,725	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/09/30 14:50

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ237,413千円減少し、6,899,765千円となりました。これは主に、現金及び預金425,693千円減少の一方、売掛金101,928千円増加、製品48,554千円増加によるものです。
固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ404,023千円増加し、4,871,776千円となりました。これは主に、ソフトウエア189,591千円増加、繰延税金資産220,953千円増加の一方、機械装置及び運搬具49,719千円減少によるものです。
(負債)

2025/09/30 14:50

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/09/30 14:50