繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産 合計	-千円	-千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△359千円	△928千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 10:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
評価性引当額小計	△348,389	千円	△356,874	千円
繰延税金負債との相殺	-	千円	-	千円
繰延税金資産の合計	187,921	千円	264,336	千円
繰延税金負債
土地評価差額	△7,191	千円	△7,191	千円

(注)評価性引当額の変動の主な内容は、役員退職慰労引当金等に係るものであります。

2024/06/26 10:07