訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 2,117,378 | 2,432,259 |
| 役務提供収入 | 1,134,185 | 1,326,898 |
| 売上高合計 | 3,251,564 | 3,759,158 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 25,148 | 51,836 |
| 当期商品仕入高 | 1,171,163 | 1,502,937 |
| 合計 | 1,196,312 | 1,554,773 |
| 商品期末たな卸高 | 51,836 | 264,146 |
| 商品売上原価 | 1,144,475 | 1,290,627 |
| 役務提供原価 | 863,413 | 1,099,421 |
| 売上原価合計 | 2,007,888 | 2,390,049 |
| 売上総利益 | 1,243,675 | 1,369,109 |
| 販売費及び一般管理費 | 949,769 | 933,535 |
| 全事業営業利益 | 293,905 | 435,573 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 825 | 281 |
| 受取家賃 | 3,666 | － |
| 受取手数料 | 14,768 | 7,705 |
| 助成金収入 | 4,083 | 6,800 |
| 解約料収入 | 6,500 | 3,000 |
| 投資事業組合運用益 | － | 1,462 |
| 買取店舗売却益 | 19,947 | － |
| その他 | 1,482 | 3,817 |
| 営業外収益計 | 51,273 | 23,066 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,597 | 2,447 |
| 支払手数料 | 28,691 | － |
| 賃貸費用 | 1,930 | － |
| 投資事業組合運用損 | 448 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,572 | － |
| その他 | 5,550 | 717 |
| 営業外費用計 | 43,790 | 3,164 |
| 当期経常利益 | 301,387 | 455,475 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 1,261 |
| 特別利益計 | － | 1,261 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 1,175 |
| 固定資産売却損 | － | 5,646 |
| 投資有価証券評価損 | 51,999 | － |
| 事務所移転費用 | － | 2,167 |
| 特別損失計 | 51,999 | 8,989 |
| 税引前当年度純利益 | 249,387 | 447,747 |
| 法人税 | 103,551 | 137,488 |
| 法人税等調整額 | -2,866 | 8,828 |
| 法人税等合計 | 100,684 | 146,317 |
| 四半期純利益 | 148,703 | 301,430 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,220 | － |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 115,030 | 106,030 |
| 給与及び手当 | 232,037 | 227,673 |
| 広告宣伝費 | 143,605 | 86,460 |
| 減価償却費 | 18,720 | 25,599 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,146 | 11,917 |
| 賞与引当金繰入額 | 986 | － |
| 退職給付費用 | 2,590 | 281 |
| ポイント引当金繰入額 | 12,137 | 14,487 |