その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
資産除去債務に対応する除去費用	△11,395 〃
その他有価証券評価差額金	△1,283 〃
繰延税金負債合計	△21,656千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2014/12/09 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
資産除去債務に対応する除去費用	△13,902 〃
その他有価証券評価差額金	△1,461 〃
繰延税金負債合計	△24,340千円

(注) 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/12/09 15:00

#3 連結包括利益計算書関係（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金
当期発生額	4,821千円
組替調整額	― 〃
税効果調整前	4,821千円
税効果額	△1,461 〃
その他有価証券評価差額金	3,360千円
為替換算調整勘定
当期発生額	54,155千円
組替調整額	― 〃
税効果調整前	54,155千円
税効果額	― 〃
為替換算調整勘定	54,155千円
その他包括利益合計	57,516千円

当連結会計年度(自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日)
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

2014/12/09 15:00