繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年12月31日)		当事業年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価損	43,251	千円	34,224	千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	291,759	千円	238,718	千円
繰延税金資産(負債)純額	101,966	千円	534,698	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった

2023/03/30 12:41

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	136,629	千円	553,114	千円
繰延税金負債合計	459,342	千円	400,615	千円
繰延税金資産(負債)純額	△15,081	千円	452,087	千円

(注)1.評価性引当額が460,237千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加416,485千円になります。

2023/03/30 12:41