その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)		当連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△13,567	千円	△14,510	千円
税効果額	△692	千円	△154	千円
その他有価証券評価差額金	△14,259	千円	16,178	千円
その他の包括利益合計	△14,259	千円	16,178	千円

2025/03/26 12:24

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
事業撤廃損	1,290	千円	-	千円
その他有価証券評価差額金	4,846	千円	-	千円
その他	758	千円	11	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△123	千円	△278	千円
繰延税金負債 合計	△123	千円	△278	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は、税引前当期純損失のため注記を省略しております。

2025/03/26 12:24

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
一括償却資産	411	千円	1,079	千円
その他有価証券評価差額金	4,846	千円	-	千円
子会社に対する投資に係る一時差異	322,522	千円	331,752	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△123	千円	△278	千円
未収還付事業税	△384	千円	-	千円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/03/26 12:24