繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
未払事業税	5,460千円		8,269千円
未払賞与	3,041 〃		4,258 〃
子会社株式評価損	22,110 〃		22,110 〃
投資有価証券評価損	25,361 〃		25,361 〃
その他有価証券評価差額金	1,447 〃		― 〃
ソフトウエア	89,929 〃		115,608 〃
その他	6,426 〃		20,345 〃
繰延税金資産小計	153,776千円		195,954千円
評価性引当額	△72,182 〃		△89,577 〃
繰延税金資産合計	81,594千円		106,376千円
	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	―千円		△1,826千円
繰延税金負債合計	― 〃		△1,826 〃
繰延税金資産(負債)の純額(△は負債)	―千円		104,550千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/31 15:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

2022/03/31 15:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動資産は、1,790,834千円(前連結会計年度末比372,913千円増)となりました。これは主に、現金及び預金が増加(前連結会計年度末比235,470千円増)、売掛金が増加(前連結会計年度末比114,565千円増)したことによるものであります。
また、固定資産は、849,724千円(前連結会計年度末比91,713千円増)となりました。これは主に、有形固定資産が増加(前連結会計年度末比47,917千円増)、繰延税金資産が増加(前連結会計年度末比23,293千円増)、投資有価証券が増加(前連結会計年度末比21,003千円増)したことによるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における総資産は、2,640,558千円となり、前連結会計年度末に比べ464,627千円増加いたしました。

2022/03/31 15:07

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 104,550千円
2.その他見積りの内容に関する理解に資する情報

2022/03/31 15:07

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 106,947千円
繰延税金負債 912千円

2022/03/31 15:07