その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△137,973	千円	10,765	千円
税効果額	81,008	〃	△3,274	〃
その他有価証券評価差額金	△191,204	〃	7,491	〃
為替換算調整勘定

2022/03/31 15:07

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
投資有価証券評価損	25,361 〃		25,361 〃
その他有価証券評価差額金	1,447 〃		― 〃
ソフトウエア	89,929 〃		115,608 〃
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	―千円		△1,826千円
繰延税金負債合計	― 〃		△1,826 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/03/31 15:07

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(繰延税金資産)

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
投資有価証券評価損	25,361	〃	25,361	〃
その他有価証券評価差額金	1,447	〃	―	〃
ソフトウエア	89,929	〃	115,608	〃

(繰延税金負債)

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金	―	千円	△1,826	千円
その他	△852	〃	△3,588	〃

(注)1 当連結会計年度における繰延税金資産負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2022/03/31 15:07