有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,805	千円
退職給付に係る負債	7,681	千円
たな卸資産	39,541	千円
繰越欠損金	954,650	千円
減価償却費	3,378	千円
資産除去債務	5,041	千円
新株予約権	6,157	千円
関係会社株式評価損	5,692	千円
その他	3,547	千円
繰延税金資産小計	1,026,804	千円
評価性引当額	△1,026,804	千円
繰延税金資産合計	―	千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△4,110	千円
繰延税金負債合計	△4,110	千円
繰延税金資産純額	△4,110	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。