有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金		31,930	千円
未払事業税		10,284	〃
未払費用		7,230	〃
完成工事補償引当金		4,238	〃
棚卸資産評価損		1,658	〃
その他		3,720	〃
繰延税金資産小計		59,062	千円
評価性引当額		-	〃
繰延税金資産合計		59,062	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。