繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年9月30日)		当事業年度(2022年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	1,776千円		955千円
繰延税金負債合計	-千円		△47千円
繰延税金資産の純額	159,104千円		299,092千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/12/15 10:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年9月30日)		当連結会計年度(2022年9月30日)
繰延税金資産
減価償却費	95,966千円		131,443千円
繰延税金負債小計	△4,389千円		△15,357千円
繰延税金資産との相殺額	-千円		7,361千円
繰延税金負債合計	△4,389千円		△7,996千円
繰延税金資産の純額	154,715千円		291,096千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/12/15 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は7,400,069千円となり、前連結会計年度末と比べて995,217千円増加しました。これは主に、投資有価証券が518,649千円、繰延税金資産が139,987千円、現金及び預金が114,774千円増加したことによるものであります。
(負債)

2022/12/15 10:00

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(1)繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度の財務諸表に計上した金額

2022/12/15 10:00