有価証券報告書-第18期(2023/10/01-2024/09/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,381,776	16,713,213
「その他」の区分の売上高	1,476,044	501,281
セグメント間取引消去	△1,830,514	△825,767
連結財務諸表の売上高	15,027,306	16,388,728

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	473,790	1,169,027
「その他」の区分の利益又は損失(△)	69,560	△539,072
セグメント間取引消去	△99,956	1
連結財務諸表の営業利益	443,394	629,956

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,098,450	4,719,314
「その他」の区分の資産	2,812,246	346,986
セグメント間取引消去	△3,355,990	△102,040
連結財務諸表の資産合計	4,554,706	4,964,260

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,050,291	2,892,705
「その他」の区分の負債	2,609,141	304,708
セグメント間取引消去	△3,737,990	△100,203
連結財務諸表の負債合計	2,921,442	3,097,210

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	123,787	290,981	137,459	35,387	-	△17	261,247	326,351
のれん償却費	74,743	36,626	-	-	-	-	74,743	36,626
減損損失	86,512	166,202	109,791	-	-	-	196,304	166,202
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	9,608	270,279	88,399	-	-	-	98,007	270,279