有価証券報告書-第19期(2024/10/01-2025/09/30)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	16,713,213	18,418,021
「その他」の区分の売上高	501,281	137,382
セグメント間取引消去	△825,767	△286,277
連結財務諸表の売上高	16,388,728	18,269,126

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,169,027	1,713,931
「その他」の区分の損失(△)	△539,072	△837,182
セグメント間取引消去	1	557
連結財務諸表の営業利益	629,956	877,306

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,719,314	4,369,055
「その他」の区分の資産	346,986	322,413
セグメント間取引消去	△102,040	△247,999
連結財務諸表の資産合計	4,964,260	4,443,469

(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,892,705	2,392,200
「その他」の区分の負債	304,708	237,961
セグメント間取引消去	△100,203	△248,397
連結財務諸表の負債合計	3,097,210	2,381,764

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	290,981	177,030	35,387	9,651	△17	△17	326,351	186,664
のれん償却費	36,626	54,807	-	11,441	-	-	36,626	66,249
減損損失	166,202	48,171	-	11,441	-	-	166,202	59,613
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	270,279	52,296	-	24,180	-	-	270,279	76,477