ニーズウェル（3992）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年9月30日)		当事業年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	98,803千円		99,491千円
繰延税金負債合計	47,824		43,600
繰延税金資産の純額	81,045		143,442

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/12/15 15:38

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年9月30日)		当連結会計年度(2025年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	106,541千円		108,511千円
繰延税金負債合計	169,849		152,889
繰延税金資産の純額	△23,062		53,659

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/12/15 15:38