繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年6月30日)		当事業年度(2026年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	59,174千円		71,698千円
繰延税金負債合計	△76,570		△95,929
繰延税金資産の純額	458,570		120,120

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/09/24 16:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年6月30日)		当連結会計年度(2026年6月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	10,327千円		2,970千円
繰延税金負債合計	△435,699		△617,506
繰延税金資産(△は負債)の純額	167,927		△351,007

(注)繰延税金資産(△は負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2026/09/24 16:01