有価証券報告書-第7期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	2,866,750	3,044,429
「その他」の区分の売上高	79,257	-
財務諸表の売上高	2,946,007	3,044,429

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	191,311	322,605
「その他」の区分の利益(△は損失)	3,902	△2,419
全社費用(注)	△397,802	△403,753
財務諸表の営業損失(△)	△202,589	△83,567

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	5,144,272	4,075,445
「その他」の区分の資産	16,994	-
全社資産(注)	1,182,581	1,301,104
財務諸表の資産合計	6,343,848	5,376,550

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	122,318	77,493	-	5	10,470	5,586	132,788	83,084
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	108,354	36,821	-	-	6,900	19,167	115,254	55,989

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物の取得価額であります。