有価証券報告書-第8期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

4 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	2,916,417	2,827,799
「その他」の区分の売上高	128,012	5,635
財務諸表の売上高	3,044,429	2,833,435

		(単位:千円)
利益	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	421,479	478,714
「その他」の区分の利益(△は損失)	△101,292	△38,454
全社費用(注)	△403,753	△374,180
財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△83,567	66,079

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	4,058,079	3,941,593
「その他」の区分の資産	17,365	1,385
全社資産(注)	1,301,104	912,418
財務諸表の資産合計	5,376,550	4,855,398

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	67,660	60,175	9,837	140	5,586	7,649	83,084	67,965
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	36,531	27,519	290	-	19,167	12,351	55,989	39,870

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社備品の取得価額であります。