有価証券報告書-第11期(2024/09/01-2025/08/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

	(単位:千円)
売上高	当連結会計年度
報告セグメント計	3,182,252
「その他」の区分の売上高	26,783
連結財務諸表の売上高	3,209,035

	(単位:千円)
利益	当連結会計年度
報告セグメント計	87,923
「その他」の区分の利益(△は損失)	△3,382
全社費用(注)	△354,591
連結財務諸表の営業損失(△)	△270,051

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

	(単位:千円)
資産	当連結会計年度
報告セグメント計	1,052,230
「その他」の区分の資産	10,120
全社資産(注)	958,105
連結財務諸表の資産合計	2,020,456

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

				(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計	その他	調整額	連結財務諸表計上額
	当連結会計年度	当連結会計年度	当連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	21,808	179	8,230	30,218
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	56,249	-	30,246	86,495

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社備品の取得価額であります。